1. Commencez une vente pour le Client comme d'habitude.
2. Dans la barre d'outils Paiements, cliquez sur KD-no Compte : . 
   
3. Si nécessaire, cliquez sur l'icône de la loupe située à côté de Acheteur et recherchez le client approprié qui achète le(s) article(s).
4. Vérifiez Afficher l'adresse de livraison de l'Acheteur sur la facture si les informations relatives à l'Acheteur doivent s'afficher sur les factures.
5. Dans le champ Conditions, saisissez les conditions de paiement pour la transaction.
6. Dans le champ Achat No commande :, entrez un numéro de commande, si cela est nécessaire pour les frais.
7. Dans le champ Commentaires :, entrez toute note supplémentaire concernant la transaction.
8. Cliquez sur Enregistrer.
9. Toutes les Transactions complétées sont effectuées normalement. 
   

Ressources complémentaires :