- Dalla barra degli strumenti Payment (pagamento), cliccare sul pulsante Check (assegno).
- Il campo Amount (valore) si compila automaticamente con l'importo dovuto per la transazione. Se l'importo che il cliente ha dato è diverso, inserirlo.
- Nel campo Check Number (numero assegno), inserire il numero dall'assegno del cliente.
- Cliccare sul pulsante Save (salva).
- Se il cliente ha un credito rispetto alla transazione, viene visualizzata la finestra di dialogo Change Due (resto). Cliccare ok per restituire contanti al cliente.
Elaborazione di un pagamento con assegno
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Written By Ascend knowledge base (Administrator)
Updated at February 3rd, 2023