Quando si ricevono articoli non corretti, è necessario correggerli tempestivamente per garantire che le seguenti informazioni rimangano accurate:

Divisione/quantità di casi non corretti

Rivolgetevi al vostro contabile o a uno dei nostri esperti di contabilità che vi indicherà il percorso migliore per risolvere la situazione.

Quando si riceve un prodotto in quantità senza che la Divisione sia configurata, è necessario risolvere il problema utilizzando le rettifiche di inventario. Ci sono due modi per farlo:

1. Creare una rettifica di inventario dal record del prodotto:
   Selezionare l'icona Regolazione accanto al campo quantità nel record del prodotto. Si apre la finestra Aggiustamento inventario.
2. Dal desktop di Ascend, selezionare Crea Rettifica inventario.
   Selezionare Crea > Rettifica inventario. Si apre la finestra Aggiustamento inventario. Utilizzare il campo di ricerca x1_"per trovare l'UPC del prodotto, il numero di parte, la descrizione, ecc. Fare clic su Cerca e trovare il prodotto corretto tra i risultati.
   

Nella finestra Regolazione inventario (una volta selezionato il prodotto):

Ora, ripetete questi passaggi (con un paio di differenze) per creare un nuovo adeguamento dell'inventario per AGGIUNGERE i prodotti all'inventario.

Le differenze:

Ricezione accidentale/ricezione a costo errato

Quando un prodotto non incluso in una spedizione viene accidentalmente contrassegnato come ricevuto, deve essere rimosso. E se il prodotto viene ricevuto a un costo errato, deve essere corretto per garantire che i margini di vendita siano corretti.

Nota

Se l'ordine originale non è stato ricevuto completamente, è necessario correggerlo subito nello stesso ordine, in modo che il totale dell'ordine corrisponda all'importo della fattura.

Ecco un paio di situazioni:

1. Correggere un piccolo numero di articoli ricevuti con errori o dettagli errati:
   Nota: Se gli articoli sono serializzati (ad es. biciclette), dovranno essere suddivisi in singole righe di quantità -1 per poterli aggiungere al PO con i relativi numeri di serie.
   1. Nel riquadro Vendor Order, aggiungere l'articolo all'ordine.
   2. Quindi modificare la quantità (nel campo qty) con il valore negativo che corrisponde al valore positivo ricevuto in modo errato (ad esempio -8).
   3. Verificare quindi che il costo corrisponda a quello ricevuto in modo errato.
   4. Selezionare la casella accanto alla riga negativa per riceverla.
      
   5. Aggiungete nuovamente i prodotti all'ordine con la quantità positiva che intendete ordinare (ad esempio 8).
   6. Modificare eventuali valori aggiuntivi errati (come Cost).
   7. Se i prodotti sono stati spediti e sono pronti per essere ricevuti, selezionare la casella accanto alla quantità positiva.
      
2. Correggere un gran numero di articoli ricevuti con errori o dettagli errati:
   1. Aprire l'ordine originale.
   2. Selezionare File > Esporta in Excel sulla barra degli strumenti.
      
3. Viene visualizzata la finestra Salva con nome . Inserire un nome e decidere dove salvare il file. Quindi selezionare OK.
4. Verrà richiesto di aprire il file; selezionare Sì.
   
5. Rimuovere le righe che non devono essere corrette.
6. Per le righe che devono essere corrette, modificare tutti i valori della colonna Qty in numeri negativi. (ad esempio, cambiando 12 in -12).
7. Salvare e uscire dal file.
8. Creare un nuovo ordine di acquisto per il fornitore.
9. Importare il file modificato selezionando File > Importa da Excel > Individua file. Selezionare OK.
10. Selezionare le colonne da importare:
    • Seleziona tutto - Vengono selezionati tutti i campi elencati.
    • Seleziona nessuno - Tutti i campi elencati sono non selezionati.
    • Selezione manuale - Ogni campo elencato può essere selezionato o deselezionato manualmente.
11. Fare clic su OK.
12. Aprire nuovamente il file
13. Nella colonna Qtà, ripristinare tutti i valori a un numero positivo (cambiando così -12 in 12).
14. Modificare eventuali valori errati (come costo).
15. Salvare e uscire dal file.
16. Importare il file aggiornato nell'ordine di acquisto.
    • Dopo l'importazione delle colonne, potrebbe apparire il messaggio Aggiorna elementi di dati . Fare clic su OK. Se viene visualizzato il messaggio Aggiungi elementi dal foglio di calcolo fare clic su Sì. Al prompt Importazione riuscita selezionare OK.
17. Nella schermata dell'ordine del fornitore, selezionare Controllo > Tutti.
18. Select Save.
19. Nella finestra Aggiorna ordine fornitore, inserire le seguenti informazioni:
    • Spedizione: Inserire $0,00.
    • Aggiornare i costi del fornitore: Disattivare questa opzione per mantenere i costi precedentemente configurati sui prodotti del fornitore.
20. Fare clic su Salva.