- Dans la fiche du client, localisez la section Achat sur compte *.
- Dans le menu déroulant Statut sélectionnez Actif.
- Dans le champ Limite de crédit entrez le montant total maximum que le client peut facturer.
Remarque : Ce solde est réparti entre les différents points de vente.
- Dans le champ Conditions , saisissez les conditions de paiement par défaut (par exemple NET 30).
- Cochez Require Purchase Order Number si le client a besoin d'un bon de commande pour tous les frais.
- Dans le champ Instructions spéciales saisissez toute remarque supplémentaire concernant le compte du client.
- Dans les sections Billing et Shipping Address assurez-vous qu'une adresse est saisie.
- Cliquez sur Enregistrer.
