1. Inicia una venta para el cliente de forma normal.
2. En la barra de herramientas Pagos, haga clic en Cuenta.   
   
3. Si es necesario, haga clic en el icono de la lupa situado junto a Comprador y busque el cliente correspondiente que está comprando el/los Artículos.
4. Echale un vistazo a Mostrar la dirección de envío del Comprador en la Factura si la información del comprador debe mostrarse en las facturas.
5. En el campo Términos, introduzca los términos de pago para la transacción.
6. En el campo Pedido de Compra #, introduzca un Número de pedido, si es necesario para los Cargos.
7. En el campo Comentarios:, introduzca cualquier nota adicional sobre la transacción.
8. Pulsa Save (Guardar).
9. Completa la Transacción con normalidad.   
   

Recursos adicionales:

Manage Purchase On Account