- En la barra de herramientas Pago , haz clic en el botón Comprobar .
- El campo Importe se rellena automáticamente con el importe adeudado en la transacción. Si el importe que te dio el cliente es diferente, introduce ese importe en su lugar.
- En el campo Número de cheque introduce el número del cheque del cliente.
- Haz clic en el botón Save (Guardar).
- Si el cliente pagó de más en la transacción, aparece el cuadro de diálogo Cambio debido . Pulsa Aceptar para devolver el dinero al cliente.
Procesar un pago por cheque
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Written By Ascend knowledge base (Administrator)
Updated at June 6th, 2023